問題已解決

生產(chǎn)制造業(yè)，出口免抵退稅企業(yè)。日常收到進項稅都在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項科目中。月底根據(jù)銷項金額認證進項。進項不全部認證。申報增值稅的時候一二三四中除了填寫一類中申報抵扣的進項稅額。還有填哪塊？

84785014| 提問時間：2022 04/20 16:39
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
只填寫認證了的進項，也就是司、其他那里
2022 04/20 19:22
84785014
2022 04/21 09:26
進項轉(zhuǎn)出和待抵扣認證是哪種情況需要填寫？
丁小丁老師
2022 04/21 09:48
您好！待認證這個是輔導(dǎo)期填的，進項轉(zhuǎn)出你要看是什么情況要轉(zhuǎn)出，選擇對應(yīng)的原因就好了
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