問(wèn)題已解決

老師，我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，去年一個(gè)員工離職，但個(gè)稅和賬務(wù)沒(méi)有減少，一直做了這個(gè)員工的工資，在今年2月他申訴了，稅要我把工資剔除來(lái)更正申報(bào)，在賬務(wù)上沒(méi)有處理，今年匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，那我的賬務(wù)上要做處理嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 19:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)他的分錄是怎么做的？
2022 04/25 19:40
84785044
2022 04/25 19:41
借：管理費(fèi)用-職工工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
郭老師
2022 04/25 19:43
你好，其他的沒(méi)有做事嗎？現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785044
2022 04/25 19:44
但我匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了呀，
郭老師
2022 04/25 19:45
你好，調(diào)增了之后再做這個(gè)賬務(wù)處理就可以的，你不能掛著，一直應(yīng)付職工薪酬，你得哄著他。
84785044
2022 04/25 19:45
其他人說(shuō)調(diào)表不調(diào)帳，不用做賬務(wù)處理，我現(xiàn)在也不知道了
郭老師
2022 04/25 19:45
你得需要紅沖了他
84785044
2022 04/25 19:47
那老師，我想問(wèn)一下，調(diào)表不調(diào)帳是什么意思
84785044
2022 04/25 19:48
什么情況下要調(diào)表不調(diào)帳，什么情況下要調(diào)表還要調(diào)帳
郭老師
2022 04/25 19:51
有實(shí)際業(yè)務(wù) 沒(méi)發(fā)票的 比如調(diào)增超過(guò)比例的福利費(fèi) 虛增的業(yè)務(wù)需要賬務(wù)處理還得調(diào)報(bào)表
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