問題已解決

老師，您好，我公司以前年度收到一張發(fā)票已做報(bào)銷處理，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī)，稅務(wù)這邊已做了調(diào)增，賬務(wù)這邊怎么處理

84785045| 提問時(shí)間：2022 04/28 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際業(yè)務(wù)你只需要調(diào)增，不需要做政務(wù)處理的
2022 04/28 09:15
84785045
2022 04/28 09:16
當(dāng)時(shí)費(fèi)用發(fā)生是法人墊款，后來費(fèi)用報(bào)銷給法人了
郭老師
2022 04/28 09:16
你好，這個(gè)是不是實(shí)際業(yè)務(wù)的。
84785045
2022 04/28 09:18
不是實(shí)際業(yè)務(wù)怎么處理
郭老師
2022 04/28 09:21
把錢收回來，帳上需要紅沖的，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
84785045
2022 04/28 09:22
當(dāng)時(shí)做到是借：主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款
郭老師
2022 04/28 09:29
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤， 借銀行存款貸其他應(yīng)付款
84785045
2022 04/28 09:30
老師，這個(gè)不會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整科目對吧？
郭老師
2022 04/28 09:31
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作戰(zhàn)嗎？
84785045
2022 04/28 09:35
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/28 09:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配，未分配利潤來做就可以。
84785045
2022 04/28 09:44
好的，謝謝您
不用客氣，工作愉快。
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