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老師當(dāng)月社保當(dāng)月繳還要計提嗎？
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當(dāng)月社保繳納當(dāng)月的，需要計提
2022 04/28 11:43
84785015 
2022 04/28 11:54
借：管理費用一社保 其他應(yīng)收款一個人 貸：銀行存款。
是這樣的嗎？
娜老師 
2022 04/28 11:59
計提社保會計分錄：
借：生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等
貸：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費
對于職工個人承擔(dān)的社會保險費
借：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費
貸：其他應(yīng)付款——社會保險費
84785015
2022 04/28 17:43
然后當(dāng)月又做一筆：借：其他應(yīng)付款一社會保險費 應(yīng)付職工薪酬一社會保險費 貸：銀行存款
是這樣嗎？
娜老師
2022 04/28 17:44
同學(xué)你好你的分錄正確
84785015
2022 04/29 11:08
借：管理費用一社保 其他應(yīng)收款一個人 貸：銀行存款。老師像我這么做的話，是不是少了個人承擔(dān)部分計入費用了
娜老師
2022 04/29 11:30
同學(xué)你好? 工資社保都需要通過應(yīng)付職工薪酬核算?其他應(yīng)付款——社會保險費科目用來核算個人承擔(dān)的社會保險
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