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問(wèn)題已解決
老師，對(duì)方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票，讓換不給換，怎么解決
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，什么原因開(kāi)錯(cuò)了？具體是哪里有問(wèn)題？
2022 04/28 12:24
84785014 
2022 04/28 12:25
蚯蚓糞大類他開(kāi)個(gè)野生動(dòng)物
84785014
2022 04/28 12:25
正常是肥料吧
84785014
2022 04/28 12:25
開(kāi)的是普票
郭老師 
2022 04/28 12:27
跟他說(shuō)稅收編碼有問(wèn)題的發(fā)票，你們開(kāi)出來(lái)我們沒(méi)法使用，而且你開(kāi)出來(lái)你事務(wù)局那邊也不同意的。
84785014
2022 04/28 12:27
就一次交易，不給換
郭老師
2022 04/28 12:29
那你能聯(lián)系上對(duì)方企業(yè)的稅務(wù)局嗎？
84785014
2022 04/28 12:29
根據(jù)財(cái)稅（2016）12號(hào)文件要求，月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元的繳納義務(wù)人，免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加。
教育費(fèi)附加及地方教育附加稅款所屬期（2018.08.01-2018.08.31），教育費(fèi)附加100元
郭老師
2022 04/28 12:29
一般納稅人和小規(guī)模都有這個(gè)政策，月銷售額10萬(wàn)或者是季度銷售額30萬(wàn)就可以。
84785014
2022 04/28 12:29
4月退回一筆所屬期2018年教育費(fèi)附加100，因?yàn)橹坝星范愔苯泳偷智返慕逃M(fèi)附加稅款了，這個(gè)分錄怎么做，
84785014
2022 04/28 12:30
優(yōu)惠退回這100，直接抵欠的稅款了
郭老師
2022 04/28 12:32
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸稅金及附加。
郭老師
2022 04/28 12:32
之前的欠款是掛著應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額嗎？
84785014
2022 04/28 12:33
嗯嗯，是的
郭老師
2022 04/28 12:33
那你只需要紅沖計(jì)提的就可以。
84785014
2022 04/28 12:33
優(yōu)惠退回來(lái)是貸稅金及附加還是營(yíng)業(yè)外收入呢
郭老師
2022 04/28 12:34
你好，都可以的，這個(gè)自己選擇。
84785014
2022 04/28 12:35
都可以，對(duì)嗎
郭老師
2022 04/28 12:35
是的是的，都是正確的。
84785014
2022 04/28 12:35
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入也可以
84785014
2022 04/28 12:36
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/28 12:42
可以的，可以這么做的。
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