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實(shí)務(wù)
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一年發(fā)生的費(fèi)用4月至次年3月的費(fèi)用，開的專票能抵扣嗎？6月轉(zhuǎn)一般納稅人。我認(rèn)為所屬期方可抵
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你好，開票時(shí)間是幾月份？
2022 04/29 09:25
84784979 
2022 04/29 09:33
要是是4月份開票可以嗎？
郭老師 
2022 04/29 09:35
你好，小規(guī)模期間沒有收入的可以啊，如果小規(guī)模期間有收入了，必須六月份之后開發(fā)票才行。
84784979
2022 04/29 09:40
是所屬6月份的費(fèi)用才行，還是說6月份開票就可以抵扣，視為6月發(fā)生的費(fèi)用，因?yàn)榭?，已?月份或前期支付
郭老師
2022 04/29 09:42
你好，不是的，開票日期是六月份，只要是這個(gè)就可以的，是之前的業(yè)務(wù)，你付了款，在六月份給你開發(fā)票，這種也可以的。
84784979
2022 04/29 09:48
那比如我們是新開的酒店 ，前期大量的物資都等轉(zhuǎn)到一般納稅人才開不是有大量的抵扣嗎
郭老師
2022 04/29 09:51
對的，是的，可以這么做。
84784979
2022 04/29 10:20
我可能表達(dá)得沒這么清楚，我指發(fā)票的業(yè)務(wù)在2021年上半年，但發(fā)票在2022年開具給我們，前期已入賬，但是未開票。我指的是這部分，不好意思讓您 誤解了
郭老師
2022 04/29 10:22
你好，我明白你的意思，只要是轉(zhuǎn)了一般納稅人之后收到的發(fā)票可以抵扣的。
84784979
2022 04/29 11:36
老師，那前期的業(yè)務(wù)，后面不附發(fā)票，怎么有依據(jù)呢？我就是卡在這里。，解釋 不出來，
郭老師
2022 04/29 11:39
付款了嗎？不是用銀行回單來做。
84784979
2022 04/29 13:37
付款了，對公的，請問用什么
郭老師
2022 04/29 13:38
你好，那就用銀行回單來做，借預(yù)付賬款貸銀行存款，或者是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
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