問(wèn)題已解決

老師，你好，甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為一家居民企業(yè)，本年實(shí)際發(fā)生工資支出180萬(wàn)元，職工福利費(fèi)支出38萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元（其中，職工培訓(xùn)費(fèi)支出10萬(wàn)元。）要求：計(jì)算甲軟件生產(chǎn)企業(yè)本年度計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/03 10:51
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，職工福利費(fèi)可扣除金額=180*0.14=25.2，職工教育經(jīng)費(fèi)可扣除180*8%=14.4，職工培訓(xùn)費(fèi)支出可以全額扣除，應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額=38-25.2+（20-14.4）
2022 05/03 11:10
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