問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人收購(gòu)發(fā)票是自己開(kāi)給自己的請(qǐng)?jiān)跆顖?bào)表，附列一表要？還是就是帶出來(lái)的銷售數(shù)字就可以了

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，表1不用填寫的，你沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票吧？你開(kāi)的是收購(gòu)發(fā)票，如果是的話，在附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)及銷售發(fā)票里面填寫。
2022 05/07 09:42
84785004
2022 05/07 09:50
我開(kāi)了銷售發(fā)票
84785004
2022 05/07 09:51
銷售發(fā)票和收購(gòu)發(fā)票用通一個(gè)稅控盤
郭老師
2022 05/07 09:52
你好，銷售發(fā)票的在附表一里面填寫主表自動(dòng)取數(shù)。
84785004
2022 05/07 09:52
他顯示報(bào)表不匹配
郭老師
2022 05/07 09:54
你好，你是不是把收購(gòu)發(fā)票開(kāi)成了銷售發(fā)票？
84785004
2022 05/07 09:54
附表一有自動(dòng)帶出來(lái)銷售金額和稅額
郭老師
2022 05/07 09:55
看下和你的銷售金額、稅額是不是一致的。
84785004
2022 05/07 09:57
老師您看看這上面是收購(gòu)發(fā)票
郭老師
2022 05/07 09:59
那你看下你的附表一能刪除了吧。
郭老師
2022 05/07 09:59
不對(duì)的，你刪除了就是了，不用非得按照他系統(tǒng)出來(lái)的那個(gè)。
84785004
2022 05/07 10:10
不能刪除，刪除之后全是留抵稅額
郭老師
2022 05/07 10:11
那你表一出來(lái)的銷售額對(duì)不對(duì)。
郭老師
2022 05/07 10:11
附表一的銷售額，還有附表二的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是不是正確的？
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