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去年把其他應(yīng)付款計入了其他業(yè)務(wù)收入，8萬多，現(xiàn)在做匯算清繳怎么調(diào)整，是反結(jié)帳去年，還是在今年賬簿上調(diào)整
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你好，學(xué)員，在今年賬簿上調(diào)整
匯算清繳直接在附表105000里面調(diào)整的
2022 05/12 16:02
84784992 
2022 05/12 16:02
不用去反結(jié)帳去年的嗎
冉老師 
2022 05/12 16:03
不用去反結(jié)帳去年的
84784992
2022 05/12 16:05
那在今年賬簿上 借 以前年度損益 貸其他應(yīng)付款 涉不涉及未分配利潤
冉老師
2022 05/12 16:06
借 以前年度損益 貸其他應(yīng)付款?
借未分配利潤
貸?以前年度損益
84784992
2022 05/12 16:06
這樣影響了本年的利潤
冉老師
2022 05/12 16:07
這個不會影響，影響的是未分配利潤，不是本年的利潤的
84784992
2022 05/12 16:10
那去年12月申報的財務(wù)報表要不要更正，還有5.31日的年度財務(wù)報表，財務(wù)軟件做賬，年財報跟去年12月財報是一樣的，不用修改嗎
冉老師
2022 05/12 16:11
去年12月申報的財務(wù)報表不要更正
84784992
2022 05/12 16:11
影響未分配利潤，不就是影響所有者權(quán)益嗎
冉老師
2022 05/12 16:11
影響未分配利潤，就是影響所有者權(quán)益
但是不影響，當(dāng)期的損益的
84784992
2022 05/12 16:12
那5.31日的年度財務(wù)報表呢，與去年無異
冉老師
2022 05/12 16:13
5.31日的年度財務(wù)報表不用更改的
84784992
2022 05/12 16:14
還沒申報的，不是應(yīng)該與匯算清繳同步嗎，這樣報表是不準(zhǔn)的
冉老師
2022 05/12 16:15
這個調(diào)整在22年度，不影響21年度報表的
84784992
2022 05/12 16:17
那為什么不反結(jié)帳呢，去年其他業(yè)務(wù)收入我也沒開票沒申報
冉老師
2022 05/12 16:17
反結(jié)賬額也是可以的，兩種方式都可以的
84784992
2022 05/12 16:22
我這種反結(jié)帳，匯算清繳還要調(diào)減收入，因為去年所得稅申報已經(jīng)不允許更正了
冉老師
2022 05/12 16:23
這種反結(jié)賬是更好的，不需要匯算清繳納稅調(diào)整了
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