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你好！建筑行業(yè)，公司在異地成立項(xiàng)目部，假如項(xiàng)目部收到業(yè)主撥款1000萬(wàn)，項(xiàng)目部預(yù)繳增值稅1000/1.09*0.02=18.35萬(wàn)元，公司預(yù)繳增值稅7%是1000/1.09*0.07=64.22萬(wàn)元，請(qǐng)問公司最后增值稅納稅申報(bào)要怎么做？
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公司申報(bào)增值稅按應(yīng)交增值稅1000/1.09*0.09申報(bào)，同時(shí)預(yù)繳了1000/1.09*0.02，余額就是應(yīng)繳增值稅
2022 05/16 06:50
84784968 
2022 05/16 08:17
好，那公司發(fā)生的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅呢？怎么處理，合在一起全部怎么處理？
洋洋老師 
2022 05/16 08:19
銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅不區(qū)分項(xiàng)目，以公司為主體合在一起申報(bào)
84784968
2022 05/16 08:30
好的，那公司預(yù)繳增值稅是不是，公司的銷項(xiàng)稅額—公司的進(jìn)項(xiàng)稅額—項(xiàng)目部預(yù)繳2%的增值稅？
洋洋老師
2022 05/16 18:03
預(yù)繳不減進(jìn)項(xiàng)，按開票金額
84784968
2022 05/16 18:06
你好，應(yīng)該說(shuō)公司增值稅納稅申報(bào)填寫時(shí)，是按照上面的公式嗎？
洋洋老師
2022 05/16 20:36
是的，申報(bào)增值稅是這樣子算的
84784968
2022 05/16 20:40
如果涉及到項(xiàng)目部簡(jiǎn)易計(jì)稅3%，也是這樣嗎？
洋洋老師
2022 05/16 20:45
簡(jiǎn)易計(jì)稅另外算，不能減進(jìn)項(xiàng)
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