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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，公司有幾筆費(fèi)用是21年的，現(xiàn)在要怎么入賬？
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你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款匯算清繳的時(shí)候，可以增加你的費(fèi)用，減少你的利潤(rùn)。
2022 05/17 16:30
84784982 
2022 05/17 16:33
因?yàn)榘l(fā)票屬于21年的，現(xiàn)在匯算，怎么把這個(gè)費(fèi)用提現(xiàn)到匯算表里。你給的這個(gè)分錄也沒(méi)有在期間費(fèi)用里有提現(xiàn)，
郭老師 
2022 05/17 16:35
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫稅收金額抵扣所得稅就可以的。
郭老師
2022 05/17 16:35
不需要在期間費(fèi)用里面體現(xiàn)。
84784982
2022 05/17 16:39
這幾筆，錄在22年4月，按你給的分錄做賬，21年匯算，寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目表：二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目下的其他。
84784982
2022 05/17 16:41
如果像這樣的票發(fā)生在下半年，是不是22年的匯算時(shí)，也要在扣除類調(diào)整項(xiàng)目下的其他填寫嗎？
84784982
2022 05/17 16:45
填上，為何調(diào)增，調(diào)減都有金額呢
郭老師
2022 05/17 16:47
你截圖的圖片哪有調(diào)整都是調(diào)減的。
84784982
2022 05/17 16:51
你讓我填的是30欄稅收金額對(duì)嗎？
84784982
2022 05/17 16:51
最右邊，兩列，左列是調(diào)增合計(jì)，右列是調(diào)減合計(jì)
郭老師
2022 05/17 16:53
填寫稅收金額，其他的都不填寫，然后只需要調(diào)減就可以的。
84784982
2022 05/17 16:54
找到原因了。如果像這樣的票發(fā)生在下半年，是不是22年的匯算時(shí)，也要在扣除類調(diào)整項(xiàng)目下的其他填寫嗎？
郭老師
2022 05/17 16:56
是的是的，是這么做。
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