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老師您好。21年公司的暫估的成本到22年一直沒有收到，匯繳時全部調(diào)出來補(bǔ)交所得稅，那賬目調(diào)整是在21年調(diào)還是在22年調(diào)
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你好；? ?匯算之后? 在22年做分錄? ?所得稅的 科目處理? ??
2022 05/18 09:49
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21年暫估的成本和勞務(wù)報酬發(fā)票，22年沒有開回來，但是21年的匯繳在22年的時候按暫估的數(shù)據(jù)報了，那我需要更正申報還是在22年的年報做調(diào)整
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21年暫估的庫存7萬，22年3月收到發(fā)票6萬，那我匯算清繳要調(diào)嗎？
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企業(yè)做年報時，21年有暫估的成本，發(fā)票是22年拿來的，這樣的話，怎么調(diào)才能不交稅？
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請問21年暫估的13萬，導(dǎo)致21年虧5萬，22年一月將13萬沖銷，21年匯算清繳是不是還要將這個13萬調(diào)出來？謝謝
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您好老師我們公司21年暫估了成本票，22年收到的發(fā)票。22年把成本票調(diào)出來了現(xiàn)在問題是賬怎么做。應(yīng)付賬款還掛著。
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