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問題已解決
老師，現(xiàn)在梳理短期借款發(fā)現(xiàn)以前年度將部分金額少的還款做到了財務(wù)費用貸款利息里面，請問這個要怎么調(diào)整？
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你好；? 意思是本來短期借款 做借方 還款； 你做到了財務(wù)費用去了是嗎？ 你是什么準則的? ?
2022 05/20 09:03
84784983 
2022 05/20 09:04
是的老師。我們公司是小企業(yè)會計準則
meizi老師 
2022 05/20 09:04
?你好； 那你就調(diào)整 ：借短期借款貸利潤分配-未分配利潤即可? ? ；到時匯算的時候影響了所得稅在考慮其他分錄??
84784983
2022 05/20 09:05
我們2021年已經(jīng)匯算清繳完了，能直接在2022年調(diào)整么？
meizi老師
2022 05/20 09:07
?你好； 是的。 在22年做分錄。? ?按我說的寫? ?
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