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20年7月買了一臺打印機1599元，20年計提了211元，21年9月賣了，截止9月計提了379.8元，那21年匯算清繳，資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表，原值，本年折舊，累計折舊都怎么填？
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你好，你設備都處理了，資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表上不填了。
2022 05/20 14:15
84784977 
2022 05/20 14:16
但是本年有折舊費，資產(chǎn)折舊表不填的話，提示與期間費用明細表里的折舊攤銷費不一致，要緊嗎？
84784977
2022 05/20 14:21
但是填上的話，原值減去累計折舊，又會提示與資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)不一致，這怎么解決？應該調(diào)哪里？
張壹老師 
2022 05/20 14:23
你好，你那個表是按所有固定資產(chǎn)的金額來填的，不是按單個的固定資產(chǎn)金額折舊來填的
84784977
2022 05/20 14:29
但是期間費用里的折舊攤銷費里包含這項固定資產(chǎn)，但資產(chǎn)折舊攤銷情況里不包含這項固定資產(chǎn)的，所以不一致
張壹老師
2022 05/20 14:34
期間里的你對著填可以的，沒有影響。
84784977
2022 05/20 14:34
老師，對著哪個填？
張壹老師
2022 05/20 14:36
你A104000對著你的管理費用的明細填寫，A105080按全部資產(chǎn)的賬載金額和折舊來填寫。
84784977
2022 05/20 14:37
2個表不一致沒有關(guān)系，是嗎？
張壹老師
2022 05/20 14:43
沒關(guān)系的，你的A105080的折舊金額 大于管理費用中的折舊金額 就可以了
84784977
2022 05/20 14:45
關(guān)鍵是現(xiàn)在因固定資產(chǎn)出售，折舊金額小于管理費用中的折舊金額
張壹老師
2022 05/20 15:14
你好，如果 這樣的話，你就按你賬上計提折舊對應的原值和累計折填
原值1599 本年折舊379.8.累計折舊590.8.后現(xiàn)稅收和前面的一樣的
84784977
2022 05/20 15:16
老師，這種又會和資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)為0有沖突，為什么會這樣？
張壹老師
2022 05/20 15:17
你好，你公司就一臺固定資產(chǎn)的話，只能這么填的啊。
84784977
2022 05/20 15:20
老師，那是按減去的原值0元填，讓他與管理費用不一致；還是按賬上計提折舊的原值1599元填，與資產(chǎn)負債表不一致，這2種情況，按哪種情況來填會比較好？
張壹老師
2022 05/20 15:34
你好，按賬上的填的，匯算清繳不填資產(chǎn)折舊攤銷表，審核不過的
84784977
2022 05/20 15:35
好的，辛苦老師了
張壹老師
2022 05/20 15:35
好的，不客氣，祝你工作愉快
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