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問題已解決
本月有一張增值稅專用發(fā)票是作廢的，但是稅控盤里忘記作廢了，而且已經抄稅完成才發(fā)現(xiàn)，因為是次月不能進行發(fā)票作廢了，那這個月國稅應繳納的增值稅就要多交了嗎？增值稅申報表應該怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 就按稅控盤抄稅完成的金額申報嗎
2017 05/08 14:36
84785016 
2017 05/10 15:42
但是國稅的增值稅申報表中有一聯(lián) 存根聯(lián)明細 需要申報，里面的金額是由金稅盤抄報的金額，不能進行修改，與我實際申報的金額不符，應該怎么辦
84785016
2017 05/10 16:42
那我按正常的申報，多交的稅費下個月可以沖銷回來嗎
鄒老師 
2017 05/08 14:28
你好，按正確的申報，次月開具負數(shù)發(fā)票沖銷收入，應納稅額
鄒老師
2017 05/08 14:37
你好，按實際銷售不含稅金額申報
鄒老師
2017 05/10 15:43
能把你申報表與開票系統(tǒng) 的數(shù)據(jù)發(fā)個圖片過來嗎
84785016
2017 05/10 16:17
@鄒老師：發(fā)票號為12059379這一張就是忘記作廢的發(fā)票，第二張是提交的時候顯示的
鄒老師
2017 05/10 16:20
忘記作廢的發(fā)票需要按正常的發(fā)票申報的
鄒老師
2017 05/10 16:42
你好，需要申請退稅
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