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老師，我們是汽車銷售公司，我們進(jìn)項票已經(jīng)抵扣了，主營業(yè)務(wù)收入也確認(rèn)了，庫存也出了，但是一個月后客戶現(xiàn)在又退車了，我們現(xiàn)在的賬怎么處理啊，
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你好
這個是當(dāng)年的嗎
2022 05/23 19:58
84785007 
2022 05/24 07:23
是的老師，這樣可以嗎？
FAILED
郭老師 
2022 05/24 07:41
借銀行存款負(fù)數(shù)或者是應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅相向負(fù)數(shù)
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
做這個，如果是軟件做賬
84785007
2022 05/24 08:35
抵扣的稅呢
不應(yīng)該再轉(zhuǎn)出來嗎
郭老師
2022 05/24 08:39
你好，不用管的又不是紅沖你的庫存商品
借應(yīng)付賬款貸，庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這一步不要做，因為你的供應(yīng)商并沒有給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785007
2022 05/24 08:51
我們的車，退回來了，錢退給客戶了
郭老師
2022 05/24 08:52
你好，那你紅沖收入紅沖成本不就可以啦，你的進(jìn)項可以正常抵扣的。
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