00:10:00
問題已解決
老師,這是我的年審報告,匯算清繳的時候怎么填在期間費用明細表,有沒有需要注意的點呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
1.第1列“銷售費用”：填報在銷售費用科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額，其中金融企業(yè)填報在業(yè)務及管理費科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。
2.第2列“其中：境外支付”：填報在銷售費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細項目的金額，其中金融企業(yè)填報在業(yè)務及管理費科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。
3.第3列“管理費用”：填報在管理費用科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。
4.第4列“其中：境外支付”：填報在管理費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細項目的金額。
5.第5列“財務費用”：填報在財務費用科目進行核算的有關(guān)明細項目的金額。
6.第6列“其中：境外支付”：填報在財務費用科目進行核算的向境外支付的有關(guān)明細項目的金額。
7.第1行至第25行：根據(jù)費用科目核算的具體項目金額進行填報，如果貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額，應填報負數(shù)。
2022 05/25 09:51
84785028 
2022 05/25 09:54
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里,工資薪金支出,包含研發(fā)費用工資支出嗎？
樸老師 
2022 05/25 09:59
同學你好
對的
這個包含的
84785028
2022 05/25 10:51
這個除了工資，還包含獎金，津貼嗎？
樸老師
2022 05/25 10:55
同學你好
這個是包含的
84785028
2022 05/25 10:57
辭退福利也包含嗎？
樸老師
2022 05/25 11:04
只要通過應付職工薪酬就包含
84785028
2022 05/25 11:35
我有184570的金額，要不發(fā)票名稱開票有誤，要不是無法取得發(fā)票的費用，要如何處理呢？
樸老師
2022 05/25 11:36
沒有發(fā)票計入營業(yè)外
84785028
2022 05/25 11:44
營業(yè)外支出？是因為匯算清繳時期還沒有拿到發(fā)票的，當時已經(jīng)做了費用，要怎么處理呢？
樸老師
2022 05/25 11:53
同學你好
納稅調(diào)整明細表扣除類調(diào)增
84785028
2022 05/25 11:56
填在哪一行比較合適呢？
樸老師
2022 05/25 12:00
是費用就填寫在費用欄
84785028
2022 05/25 14:14
沒有找到可以填寫費用的欄
樸老師
2022 05/25 14:18
同學你好
其他欄的那里
84785028
2022 05/25 14:37
十七嗎？、、、、、、、、老師
84785028
2022 05/25 14:38
填上管理費用的賬載金額和扣掉這部分的發(fā)票的稅收金額？
樸老師
2022 05/25 14:47
嗯
對的
填寫在這里
84785028
2022 05/25 15:08
填在這，系統(tǒng)提示不對，說其他附表其他項目無數(shù)據(jù)
樸老師
2022 05/25 15:18
同學你好
這個其他欄填寫你的營業(yè)外支出
84785028
2022 05/25 15:22
但是我做的是管理費用，還要填入營業(yè)外支出？
樸老師
2022 05/25 15:28
你這個管理費用有發(fā)票嗎
有發(fā)票就不用
閱讀 226
描述你的問題，直接向老師提問
162
意見反饋
