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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，21年12月暫估了一筆運(yùn)輸費(fèi) 借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)80萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 80萬 2022年運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票在1.2.3月份陸續(xù)到 金額分別是50萬 30萬 35萬 1.2.3月份分別根據(jù)發(fā)票金額入賬 在3月份補(bǔ)一筆沖銷分錄 把21年12月份的暫估運(yùn)費(fèi)沖銷了 請問老師2022年5月份做2021年匯算清繳時 針對21年12月份的暫估 可以稅前扣除吧 以上賬務(wù)處理沒有問題吧 謝謝老師
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針對21年12月份的暫估 可以稅前扣除
2022 05/26 14:43
84785039 
2022 05/26 15:13
老師 其實(shí)在2月底就可以沖銷12月份的暫估了 因?yàn)?月來票的50萬 %2b2月來票的30萬 只要來票金額大于暫估的金額 就可以沖銷了 可以這么理解的嗎？謝謝
文文老師 
2022 05/26 15:20
?只要來票金額大于暫估的金額 就可以沖銷了 可以這么理解
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