問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下老師，1.就是我們5.16預(yù)收了8萬(wàn)，其實(shí)是提前打的收入錢(qián)，這個(gè)我怎么做賬？ 2.然后5.25打了剩下的8890.82元，我5月24實(shí)際給對(duì)方開(kāi)普票88890.82元，我怎么做賬？必須是分開(kāi)做

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 19:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：銀行存款 80000 貸：預(yù)收賬款 80000 借：預(yù)收賬款 88890.82 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88890.82 借：銀行存款8890.82 貸：預(yù)收賬款8890.82
2022 05/30 19:41
84785044
2022 05/30 19:44
老師，你說(shuō)的科目哪比是5.16做的？哪比是5.25做的？
bamboo老師
2022 05/30 19:45
我按發(fā)生的時(shí)間順序?qū)懙姆咒洶?5.16 借：銀行存款 80000 貸：預(yù)收賬款 80000 5.24 借：預(yù)收賬款 88890.82 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88890.82 5.25 借：銀行存款8890.82 貸：預(yù)收賬款8890.82
84785044
2022 05/30 19:46
還有老師，5.25收到的錢(qián)8890.82，就是我5.24已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)完票了，你說(shuō)的借預(yù)收賬款88830.82？
bamboo老師
2022 05/30 19:47
對(duì)啊 一預(yù)到底啊 剛開(kāi)始用的預(yù)收 后面就一直用
84785044
2022 05/30 19:47
5.24.借預(yù)收賬款？放這個(gè)科目??？但是我5.24并沒(méi)有收到錢(qián)啊？哪來(lái)的預(yù)收?。?/div>
bamboo老師
2022 05/30 19:53
您不是開(kāi)具了發(fā)票么？ 開(kāi)了發(fā)票您不做賬？不沖減預(yù)收？
84785044
2022 05/30 19:58
是按開(kāi)發(fā)票是哪天，就哪天系統(tǒng)做賬嘛？正常確認(rèn)收入，是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，為啥這個(gè)是借預(yù)收賬款啊？預(yù)收不是先收到錢(qián)嘛，那5.24我沒(méi)收到錢(qián)啊
bamboo老師
2022 05/30 20:00
您5.16號(hào)不是已經(jīng)收錢(qián)了啊?
84785044
2022 05/30 20:02
但是只是提前收到了8萬(wàn)一部分，我5.24開(kāi)票，后面余款是5.25打款的8890.82，不是提前打款的，也要掛到預(yù)付賬款嘛？
bamboo老師
2022 05/30 20:04
是的 一預(yù)到底啊 前面我說(shuō)過(guò)了 啊? 用這個(gè)預(yù)收賬款科目? ?這筆業(yè)務(wù)這個(gè)單位就一直用
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