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問(wèn)題已解決
老師，當(dāng)時(shí)公司小規(guī)模二季度申報(bào)開的專票按一個(gè)點(diǎn)有超過(guò)45萬(wàn)開的票也按照合同數(shù)全部外地預(yù)繳稅款了當(dāng)時(shí)票不夠了，就沒(méi)開完就開了一半，第三個(gè)季度才把票全開出來(lái)因?yàn)槌霈F(xiàn)了一點(diǎn)問(wèn)題現(xiàn)在需要更正申報(bào)的話，應(yīng)該把三季度開的票申報(bào)在二季度未開票收入里我該怎么填寫申報(bào)表呢？現(xiàn)在涉及到又有開票收入又有未開票收入
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您好，您未開票的收入，然后把它和開票的放在一起填表，就可以了，就填在一個(gè)位置。
2022 06/01 09:34
84785027 
2022 06/01 09:37
申報(bào)表小規(guī)模適用表第一欄嗎？那第二欄專用發(fā)票不含稅銷售額和其他發(fā)票不含稅銷售額怎么填？
李霞老師 
2022 06/01 09:41
你好，你開的是專票還是普票？一般位票收入你都得把它看成是那個(gè)普通發(fā)票來(lái)看待。所以說(shuō)專用發(fā)票的你就填在第二行，然后普通發(fā)票的還有無(wú)票的，你就填在第三行。
84785027
2022 06/01 09:42
都是專票然后現(xiàn)在涉及到未開票收入和開票收入 不知道怎么填寫
李霞老師
2022 06/01 09:44
你好同學(xué)，我再跟您說(shuō)一下，如果說(shuō)你確定的是無(wú)票收入，那你就把它看成是一個(gè)普通發(fā)票來(lái)看待，然后來(lái)填寫報(bào)表就可以。
84785027
2022 06/01 09:48
老師我這樣理解你看對(duì)不對(duì)第一欄應(yīng)征不含稅填開票收入和未開票收入的合計(jì) ，第二欄專用發(fā)票不含稅填我當(dāng)期開票收入的 第三欄雖然后期開的也是專票填在第三欄其他發(fā)票不含稅銷售額是嗎？
李霞老師
2022 06/01 09:51
你好同學(xué)，第一欄，它等于第二欄加第三欄，你要明白這個(gè)意思，第一欄不是讓你填寫的。
李霞老師
2022 06/01 09:51
第三欄的話，主要是填普通發(fā)票的金額，還有你無(wú)票收入。
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