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需要抵扣的，退回去 這個月就不能抵扣了，對嗎？進項不夠了，怎么辦，一張票幾萬塊的進項稅

那你先認證 這個月開信息表 對方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 你們下個月進項轉(zhuǎn)出

信息表怎么開呢？賬務(wù)處理還是和正常一樣做嗎？郭老師

購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

賬務(wù)處理還是和以前一樣做嗎？。如果我不認證的話，對方只需要開紅字，然后開一張正確的對嗎？老師

不一樣 認證了需要進項轉(zhuǎn)出 認證和之前的分錄一樣 不認證不用做賬 發(fā)票退回去就是了 是

上個月收到對方的進項，月底了，我這邊發(fā)票不夠用，有一張銷項票沒開，可不可以認證這張發(fā)票的進項來彌補那張錯誤的發(fā)票進項額

你好可以的 不是回復(fù)了 讓你抵扣了嗎 可以抵扣的 你勾選就可以了

好的，謝謝郭老師

月底有一張銷項發(fā)票沒開，取得了進項，做庫存商品，還是做未開票收入？

做庫存商品可以的