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你好老師，我們公司是幫外商做維修國內(nèi)的東西來收取維修費(fèi)的，但是有的東西壞了需要我們幫忙在國內(nèi)買來再更換上去，錢我們先墊付外商再報銷給我們，請問這個錢我們是做收入還是代收代付？
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?你好；? ? 意思你們是 代收代付； 不賺取 差價嗎? ?
2022 06/07 14:21
84785009 
2022 06/07 14:21
是的老師
meizi老師 
2022 06/07 14:23
?你好；借其他應(yīng)收款貸銀行存款；? ?借銀行存款貸其他應(yīng)收款? ?
84785009
2022 06/07 14:24
我問的是我們這筆費(fèi)用按什么利率繳稅，6%還是13%？
84785009
2022 06/07 14:25
到時候外商打錢給我們我們按什么稅率繳稅？
meizi老師
2022 06/07 14:25
?你好；? ?你代收代付； 你哪去 做收入；? 也不存在開票報稅的 ； 你代收代付的哇? ；? ??
84785009
2022 06/07 14:27
那進(jìn)項就不能抵扣了不合算？
meizi老師
2022 06/07 14:28
?你好；? ? 你這個? ?一開始我就問你了。 你們賺取 差價不； 你說 只是代收代付； 你代收代付你去做收入干啥 ；? 直接掛往來? ?
84785009
2022 06/07 14:30
我想問的不是這個意思，代收代付是不能抵扣的呀，我們想抵扣進(jìn)項？
meizi老師
2022 06/07 14:31
?你好? ?那你就做收入 去抵扣 進(jìn)項稅? ??
84785009
2022 06/07 14:34
那還多了個附加稅要繳納？也不合算吧
meizi老師
2022 06/07 14:35
?你好； 是的。 我是覺得不用去開票 ；? 你又舍不得進(jìn)項稅抵扣 ；??
84785009
2022 06/07 14:36
所以想問一下你們老師，比較比較有經(jīng)驗一點(diǎn)看看怎么操作合算？
meizi老師
2022 06/07 14:38
?你好；? 我是建議代收代付就行了。? ?
84785009
2022 06/07 14:42
如果做代收代付那進(jìn)項發(fā)票一直滯留稅務(wù)局那邊怎么操作？
meizi老師
2022 06/07 14:43
?你好； 留著就行了。 你沒有其他收入了嗎？? ?留底還可以退稅的；? ??
84785009
2022 06/07 14:46
抵扣和留底退稅，到時候稅務(wù)局會問這些進(jìn)項哪里來的？到時候查出來是代收代付的就不能抵扣
meizi老師
2022 06/07 14:48
?你好；? ? ? ?你自己有真實(shí)的進(jìn)項稅 怎么來的； 提供說明即可? ?
84785009
2022 06/07 14:53
我們們平時是6個點(diǎn)的收入，現(xiàn)在購買了13個點(diǎn)的東西，如果做代收代付是不是要進(jìn)轉(zhuǎn)出？因為貨不是我們的，是幫外商買的。
84785009
2022 06/07 14:54
真實(shí)的進(jìn)項是報關(guān)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)，檢測設(shè)備和檢測耗材
meizi老師
2022 06/07 14:55
?你好 ；? ? ?代收代付 ； 那么 購進(jìn)的 進(jìn)項稅別認(rèn)證了。 就做轉(zhuǎn)出； 對的? ?
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