問(wèn)題已解決

2021年11月小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，11月有張專票沒(méi)有價(jià)稅分離，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么處理，發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額800元

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/22 10:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)可以開(kāi)紅字發(fā)票，然后開(kāi)一張正確的
2022 06/22 10:48
84784949
2022 06/22 10:50
紅字發(fā)票實(shí)現(xiàn)不了
小鎖老師
2022 06/22 10:51
怎么實(shí)現(xiàn)不了？什么原因？
84784949
2022 06/22 10:53
航天給開(kāi)的不方便操作呀
小鎖老師
2022 06/22 10:55
他們開(kāi)的，你們想抵扣，那這種就基本不顯示了
84784949
2022 06/22 10:55
想問(wèn)賬務(wù)怎么處理，可以現(xiàn)在紅沖去年的分錄重新做嗎？
小鎖老師
2022 06/22 10:56
可以啊，紅沖之前的賬務(wù)處理
84784949
2022 06/22 10:57
顯示啊，稅額已經(jīng)認(rèn)證
小鎖老師
2022 06/22 10:59
您就沖掉之前那部份就可以了
84784949
2022 06/22 11:00
那去年已經(jīng)價(jià)稅合計(jì)數(shù)作為費(fèi)用處理，所得稅那塊沒(méi)事嗎？現(xiàn)在紅沖的話
小鎖老師
2022 06/22 11:04
沒(méi)事，只要在今年補(bǔ)差額就行
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