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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)提比申報(bào)多0.01，應(yīng)該怎么調(diào)整分錄呢？麻煩老師指導(dǎo)下完整版調(diào)整分錄
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差額放到營(yíng)業(yè)外收入。
2022 06/27 10:31
84784948 
2022 06/27 10:52
直接，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額，貸：營(yíng)業(yè)外收支嗎？需不需要走轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅科目呢
郭老師 
2022 06/27 10:53
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2022 06/27 10:53
可以借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784948
2022 06/27 11:00
什么意思?。繉懲暾梢詥?？你這樣解答的看不清楚，主要就是不知道做幾條分錄，需不需要走過(guò)渡科目
郭老師
2022 06/27 11:04
你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100.01
你賬上的有差異，不是嗎？
你實(shí)際申報(bào)的時(shí)候，只需要交100就可以的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，有了余額借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入0.01不就可以？
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