問題已解決

老師，想問下，我們是貿(mào)易企業(yè)，收了人家的維保服務(wù)費，然后每個月過去給維保，檢查設(shè)備發(fā)生問題了更換材料（是我們公司出的）那這個是怎么做賬的呢？

84784995| 提問時間：2022 06/28 14:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你看一下你有維護(hù)保養(yǎng)的經(jīng)營范圍嗎？
2022 06/28 14:09
84784995
2022 06/28 14:09
有，但我做的是對內(nèi)的
郭老師
2022 06/28 14:10
借銀行存款貸預(yù)收賬款， 按月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以了
84784995
2022 06/28 14:16
那我們的服務(wù)是每個月進(jìn)行上門檢修，設(shè)備出現(xiàn)問題，然后產(chǎn)生的更換配件的材料費是我們公司承擔(dān)的，那這個材料費怎么做賬呢
郭老師
2022 06/28 14:18
這個屬于你的成本，借助于業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品或者是原材料等。
84784995
2022 06/28 14:20
那需要做進(jìn)銷存嗎？如果進(jìn)銷存的話，我們配件采購進(jìn)來，但不是走銷售的單，因為材料是不找客戶收錢的。
郭老師
2022 06/28 14:30
好，有沒有進(jìn)銷存都可以的，這個你自己決定。
84784995
2022 06/28 14:44
好的，那如果有客戶讓我們給他們維修設(shè)備，我們收他們的材料費和人工費，這樣收入明細(xì)是直接維修費，還是維修費和材料費分開呀
郭老師
2022 06/28 14:45
你結(jié)轉(zhuǎn)成本直接都寫維修就可以。
84784995
2022 06/28 14:47
這樣分開做收入可以么？
郭老師
2022 06/28 14:49
可以的，可以這么做的。
84784995
2022 06/28 14:49
好的，謝謝老師。那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？只是配件結(jié)轉(zhuǎn)成本，那維修費是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本的是么
郭老師
2022 06/28 14:50
你所有的成本都需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784995
2022 06/28 14:58
維修費的成本是什么？
郭老師
2022 06/28 15:00
人工費，材料費不是嗎？ 你維修的工具的費用，還有你維修設(shè)備的折舊。
84784995
2022 06/28 15:01
我們是去給客戶維修哦。
郭老師
2022 06/28 15:07
你好，那帶著維修的材料，那人工費你們支付嗎？
郭老師
2022 06/28 15:07
還有維修的工具嗎？
84784995
2022 06/28 15:10
有工具，工具也需要折舊么？
郭老師
2022 06/28 15:15
工具金額大的做固定資產(chǎn)需要折舊的，如果做周轉(zhuǎn)材料的話，你需要分?jǐn)偂?/div>
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