問(wèn)題已解決

電商公司，然后留抵稅額有50萬(wàn)，稅務(wù)局來(lái)催處理掉留抵稅額，那咋處理呢，是自己?jiǎn)挝婚_(kāi)發(fā)票么

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/28 14:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您可以做一部分收入就抵扣了。
2022 06/28 14:15
84784974
2022 06/28 20:32
那如果讓對(duì)方公司紅沖，開(kāi)普票可以嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
玲老師
2022 06/28 20:34
比如你退貨或者取消業(yè)務(wù)，可以讓你的供應(yīng)商給您開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，然后您做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，只要業(yè)務(wù)是真實(shí)的就行。
玲老師
2022 06/28 20:35
我建議你這樣處理，對(duì)方給您開(kāi)紅字發(fā)票吧，然后正數(shù)的發(fā)票你就先不開(kāi)，等有銷項(xiàng)稅的時(shí)候再把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)開(kāi)進(jìn)來(lái)，然后你還可以抵扣銷項(xiàng)稅。
玲老師
2022 06/28 20:36
或者你也可以，做一部分無(wú)票收入。然后你后面在實(shí)際開(kāi)銷售收入發(fā)票時(shí)，把無(wú)票收入紅沖。這樣處理也行，兩種方法都行。
84784974
2022 06/28 20:48
好的。謝謝
玲老師
2022 06/28 20:52
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快
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