問題已解決

按照上月簽的合同，今天開了50萬的設備，對方說作廢，要求重新開票，開票內(nèi)容為設備模具。2021年公司出售舊設備和模具，2022年6開票，對方要求合同簽訂日期為2021年。目前對方已入賬，我方未做賬務處理。對我方來說稅務風險是？

84785043| 提問時間：2022 06/29 17:05
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！其實這個就看稅務局認定，如果認定是21年的業(yè)務，就會讓你們更正申報去年的增值稅和所得稅，還要交滯納金
2022 06/29 17:10
84785043
2022 06/29 17:12
老師，之前我們購入新設備，是使用設備半年對方再開票，對方設備廠家會不會存在上述風險呢。
宋生老師
2022 06/29 17:15
您好！是有的。是有這樣的風險
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~