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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)抵扣的問題，我是收到進(jìn)項(xiàng)票，只要沒問題，當(dāng)月就抵扣了，這我看到有問是不是可以根據(jù)銷項(xiàng)金額來決定進(jìn)項(xiàng)的抵扣多少？這個(gè)可以解釋一下嗎？我這幾個(gè)月基本進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)
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一般納稅人他每個(gè)月都有一個(gè)稅負(fù)
認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候，最好是根據(jù)這個(gè)稅負(fù)來認(rèn)證發(fā)票
因?yàn)槟闶杖腴L期不交稅，稅負(fù)是零，有風(fēng)險(xiǎn)的
2022 07/03 10:17
84784977 
2022 07/03 10:26
明白了，那現(xiàn)在已經(jīng)抵扣的還沒提交，是不是可以取消一下，下個(gè)月再抵扣？另外稅負(fù)是咋計(jì)算。
郭老師 
2022 07/03 10:31
可以的
你現(xiàn)在是確認(rèn)做了嗎
郭老師
2022 07/03 10:32
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)
84784977
2022 07/03 10:35
我是30號那天所有進(jìn)項(xiàng)都被我抵扣了，因?yàn)橹斑€有留底的，本來這個(gè)月銷項(xiàng)剛好抵完，有張銷項(xiàng)因?yàn)榭蛻魡栴}票開錯了，要7月重新開，且6月抵扣發(fā)票還挺多的，所以發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)低，今天看上面有人問這個(gè)問題，所以我也來問一下
郭老師
2022 07/03 10:36
你看下你底褲統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了沒有？
84784977
2022 07/03 10:41
進(jìn)項(xiàng)的還沒統(tǒng)計(jì)
84784977
2022 07/03 10:44
繳納的增值稅是不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)？
郭老師
2022 07/03 10:44
在已勾選里面，你不想抵扣的發(fā)票前面的對號去掉提交就可以。
84784977
2022 07/03 10:49
稅負(fù)計(jì)算
郭老師
2022 07/03 10:51
繳納的增值稅是不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
是的
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)
84784977
2022 07/03 11:08
好的，謝謝！另外還有一個(gè)問題，我們公司跟往來公司兌換銀承，我們電匯，我在做分錄時(shí)，可以把這邊賬先放入其他應(yīng)收款吧：
借 ? 其他應(yīng)收款 ?～mrl
? ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用～手續(xù)費(fèi)
? ??貸 ?銀行存款?
待然后再根據(jù)收到的銀承做的：
借 應(yīng)付票據(jù)
? ? 貸 ?其它應(yīng)收款
這樣做分錄對嗎？
郭老師
2022 07/03 11:10
借應(yīng)付票據(jù)改成應(yīng)收票據(jù)。
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