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問(wèn)題已解決
謝謝老師的回答！那就不利潤(rùn)分配了，向上級(jí)就報(bào)彌補(bǔ)虧損決定是吧？因補(bǔ)交以前年度房產(chǎn)稅，與稅務(wù)溝通放補(bǔ)交稅款年度，不再調(diào)以前的賬，金額有點(diǎn)大，不再對(duì)前幾年進(jìn)行退稅。決算數(shù)據(jù)追溯調(diào)整了！好擰巴，有什么解決辦法嗎？老師
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意思是你補(bǔ)稅，但是不再重新匯算？
2022 07/05 08:33
84785041 
2022 07/05 08:34
對(duì)，沒(méi)有重新匯算
84785041
2022 07/05 08:34
所以賬和決算數(shù)據(jù)不一致
家權(quán)老師 
2022 07/05 08:35
意思是稅局不讓退所得稅？
84785041
2022 07/05 08:36
沒(méi)直白說(shuō)，但意思就是這個(gè)意思
家權(quán)老師
2022 07/05 08:42
那就只有直接調(diào)以前的賬，不匯算就是了
84785041
2022 07/05 08:43
老師，怎么調(diào)呢？對(duì)我本期利潤(rùn)表有影響嗎？
家權(quán)老師
2022 07/05 08:47
借：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅? ? ? ?
借：? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加
84785041
2022 07/05 08:56
老師，補(bǔ)繳稅款是2020年的事兒了，只是今年要對(duì)2021年利潤(rùn)分配，我的決算利潤(rùn)表為正，賬上和匯算為負(fù)。這種情況要怎么補(bǔ)救呢？您的調(diào)整分錄，今天我補(bǔ)做了之后，就會(huì)掛一筆應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅了
家權(quán)老師
2022 07/05 09:05
以賬上的利潤(rùn)為準(zhǔn)，沒(méi)有利潤(rùn)就不分配
84785041
2022 07/05 13:01
謝謝老師
家權(quán)老師
2022 07/05 14:34
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)
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