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問題已解決
老師，進項稅的余額是在借方對吧，這樣交稅的時候怎么記賬，借：應交稅費-增值稅-銷項稅額，借：簡易計稅；貸：應交稅費-增值稅-進項稅額，貸：銀行存款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的是的，
可以
2022 07/05 18:08
84784984 
2022 07/05 18:18
老師，每個月計提稅金還要做憑證嗎
郭老師 
2022 07/05 18:19
需要繳納的需要做。
84784984
2022 07/05 18:33
我就直接計提出數(shù)據(jù)記賬打出憑證，還需要手工做一張嗎
郭老師
2022 07/05 18:43
你好，你計提稅款都是軟件自動的，它出來的是正確的嗎。
84784984
2022 07/05 18:46
不是軟件自動的老師，是我自己算然后再跟稅務(wù)平臺對一下
郭老師
2022 07/05 18:47
需要的需要你自己做賬務(wù)處理
84784984
2022 07/05 18:50
是的老師，我是自己做賬務(wù)處理，不過之前沒有手工做憑證，現(xiàn)在想起來問問是不是還需要手工做
郭老師
2022 07/05 18:52
那你是軟件做賬嗎？軟件做賬也得自己填寫賬務(wù)處理的。
84784984
2022 07/05 21:30
是軟件記賬老師，我是記賬后打印出憑證，我就是想問問是不是需要手工做一張憑證附在打印的憑證后面當附件
郭老師
2022 07/05 21:32
不用的，這個可以沒有原始憑證
84784984
2022 07/05 21:34
好的知道了老師，我還想問問印花稅不用計提，所得稅得計提是吧老師，如果所得稅不計提也可以嗎？我怕提錯，都是結(jié)賬后再出數(shù)
郭老師
2022 07/05 21:36
印花稅可以計提的，你是按次申報嗎？按次申報的，不用借稅金及附加貸，銀行存款就可以的，如果是按季度或者按月可以計提
企業(yè)所得稅計提按季度來借所得稅費用，貸應交稅費企業(yè)所得稅。
84784984
2022 07/06 10:57
老師，我有一個戶是按月，3個戶按季度，就是可以計提印花稅是吧，我記得之前有老師說不用計提，這個計提不計提都沒有什么問題吧，還有所得稅呢老師，必須計提嗎？我不想計提要不要緊，我怕計提錯了，等結(jié)完賬報稅再記賬
郭老師
2022 07/06 10:58
好，計提不計提印花稅，你看下需要繳納不繳納，不繳納的話不用管，如果需要繳納的話可以計提的。
郭老師
2022 07/06 10:58
如果是按次申報的話，可以不用計提，按月按季度申報的話，最好還是寄貼，因為有一個12月份的，他在一月份繳納跨年。
84784984
2022 07/06 10:59
知道了，老師，那就是最好要計提，牽扯12月份的事
郭老師
2022 07/06 11:03
是的，是這個意思的。
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