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老師，問題在圖表中！
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欄次1≥欄次（2+3+4），因?yàn)闄诖?除包括欄次2應(yīng)稅貨物、欄次3應(yīng)稅勞務(wù)（加工、修理、修配勞務(wù)）、欄次4納稅檢查調(diào)整，還包括其他如應(yīng)稅服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
2022 07/06 00:36
84785028 
2022 07/06 06:24
老師您說的邏輯我是知道的，問題在于，這2表比對的金額對不上，不知道怎么回事兒？可以解答下嗎？這個(gè)具體的案例嗎？
藍(lán)莓老師 
2022 07/06 09:10
申報(bào)主表欄次1=附表1中的欄次1-5合計(jì)金額，你現(xiàn)在的申報(bào)表這個(gè)關(guān)系也是對的，你附表一中第5欄次69301.88不等于主表中欄次3中的34867.92，說明你附表一中第5欄次69301.88，還有其他應(yīng)稅金額，不在主表欄次（2+3+4）中體現(xiàn)，你核下你這月開69301.88金額包含哪些應(yīng)稅項(xiàng)目，就能找出原因了。
藍(lán)莓老師
2022 07/06 09:56
補(bǔ)充回復(fù)：主表欄次2-----指銷售貨物的金額；欄次3---指勞務(wù)僅指13%稅率的加工修理修配，你附表1中的6%的金額不應(yīng)該生成在主表欄次3中，主表中其中是你自己手工填寫的，根據(jù)你的附表一看主表欄次3應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)才對。申報(bào)表的填寫你可參考《國家稅務(wù)總局公告2021年第20號》附件二說明。
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