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同一省市區(qū)域注冊非獨(dú)立核算分公司，目的用來交總公司員工社保，分公司沒有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生，收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況，總公司計提時，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬工資、社保；付款給分公司時，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ；分公司提供代付社保和工資款費(fèi)用單時，借：應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個人所得稅、個人社保部分 貸：其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款；分公司銀行代扣工工資、社保時，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。是這樣嗎？？那申報個稅是分公司還是總公司操作？
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同學(xué)你好
對的
2.誰的員工誰申報
2022 07/07 10:54
84784982 
2022 07/07 10:55
不是根據(jù)社保繳納單位來決定么？
樸老師 
2022 07/07 10:57
同學(xué)你好
這個可以
誰交社保誰報個稅
84784982
2022 07/07 11:28
分公司可以不設(shè)賬套？僅將銀行賬戶添加到總公司賬套內(nèi)，以后發(fā)生的扣社保、付工資款就可以不用在做應(yīng)付應(yīng)收內(nèi)部單位過渡了？
樸老師
2022 07/07 11:36
同學(xué)你好
非獨(dú)立核算的同地的可以不設(shè)置
如果是異地就要設(shè)置
84784982
2022 07/07 11:40
那就在總公司賬套內(nèi)銀行存款科目下增加分公司銀行賬戶信息就可以了？以后分公司扣的社保、發(fā)的工資就不需要通過總公司、分公司應(yīng)收應(yīng)付科目來過渡了？就按照一個公司時的做賬方法來？
樸老師
2022 07/07 11:46
對的
這樣就可以了
84784982
2022 07/07 11:47
好的，謝謝。
樸老師
2022 07/07 11:57
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
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