問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，有一筆小業(yè)務(wù)含稅1000元，在一季度的時(shí)候按1%開(kāi)了專(zhuān)票，二季度又紅沖掉了，重開(kāi)了張3%的專(zhuān)票，這個(gè)該怎么做賬及申報(bào)??？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/10 07:16
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你是問(wèn)第二季度如何做賬嗎？第二季度你要把你1000的一季度做賬的分錄，做一個(gè)負(fù)數(shù)分錄。然后二季度重新開(kāi)的專(zhuān)票，重新確認(rèn)收入。申報(bào)表開(kāi)專(zhuān)票差額填在第一行第二行。
2022 07/10 07:23
84784982
2022 07/10 07:28
分錄做好后，應(yīng)交增值稅要多交2%，問(wèn)下這個(gè)申報(bào)應(yīng)該怎么填??？
秦楓老師
2022 07/10 08:02
同學(xué)你好。你在第一行第二行填寫(xiě)一下你專(zhuān)票三個(gè)點(diǎn)跟一個(gè)點(diǎn)之間的銷(xiāo)售額差額，第十五行填寫(xiě)三個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)之間差額的稅款。如果強(qiáng)制申報(bào)通過(guò)不了，那你就需要去大廳申報(bào)。
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