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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們是餐飲公司，3月申報(bào)增值稅時(shí) ，申報(bào)了開票收入和未開票收入，4月因?yàn)橐咔闆]有營業(yè)，但開了一張發(fā)票金額400（這個(gè)是客人三月份消費(fèi)的，我們發(fā)票是電子票），4月申報(bào)時(shí) 增值稅我是按照400申報(bào)的，我想問一下這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022 07/11 13:09
84785008 
2022 07/11 13:11
這個(gè)三月做賬已經(jīng)做進(jìn)收入了（未開票收入）
郭老師 
2022 07/11 13:12
那你這個(gè)四月份是開了之前無票收入嗎
紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的。
郭老師
2022 07/11 13:12
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
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