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問題已解決
由于A公司開票信息有誤，我方已抵扣，我方已上傳紅字信息表紙質(zhì)并寄給A公司，對方A公司開出紅字發(fā)票已寄給我了，同時開出正確藍字發(fā)票，一并寄給我，怎么樣做分錄？？？
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收到負數(shù)發(fā)票做原來復數(shù)的分錄，然后再用正數(shù)發(fā)票做一筆正確分錄。
2022 07/11 17:19
84784989 
2022 07/11 17:31
不用進項稅轉(zhuǎn)出科目？
84784989
2022 07/11 17:33
業(yè)收到紅字發(fā)票時，會計分錄為：
借：原材料（紅字）
應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）（紅字）
貸：應付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
玲老師 
2022 07/11 17:35
是的，這個分錄是對的，報表做進項轉(zhuǎn)出。
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