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問題已解決
請問下我7月報4-6月增值稅，我是不是用開票系統(tǒng)這個數(shù)據(jù)?。课疫@么選擇導出，是不是對的??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，直接按開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行增值稅申報就行，不用導出的
2022 07/13 10:24
84785044 
2022 07/13 10:24
那我按表里哪個金額申報??？
好菇?jīng)?/span> 
2022 07/13 10:25
你把實際銷售額填入增值稅申報表里面就行
84785044
2022 07/13 10:26
157613.9? ? ?是這個金額嘛？
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:26
是的，填到增值稅報表里面就行
84785044
2022 07/13 10:27
那是直接填在第10行就行了嗎
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:31
按季申報的增值稅小規(guī)模納稅人，2022年二季度預(yù)計銷售貨物收入40萬元左右，沒有其他免稅項目，由于季度銷售額未超過45萬元，適用月銷售額15萬元以下免稅政策。在增值稅納稅申報時，不用選擇減免性質(zhì)代碼，如納稅人是企業(yè)，將40萬元的免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”即可；如納稅人是個體工商戶，填寫在第11欄“未達起征點銷售額”，無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
如果上述納稅人收入不是40萬元而是60萬元，其他條件相同，則由于季度銷售額超過了45萬元，應(yīng)適用新出臺的小規(guī)模納稅人免稅政策。60萬元銷售額應(yīng)全部填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”欄次，同時在《增值稅減免稅申報明細表》選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對應(yīng)免稅銷售額60萬元。
84785044
2022 07/13 10:34
157613.9? ? ?那這個金額填寫在第10行唄？
好菇?jīng)?/span>
2022 07/13 10:45
您好，是填在第10行的
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