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壞賬在個報中賬面價值是50，稅法計稅基礎(chǔ)是多少，為什么形成遞延所得稅資產(chǎn)25
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你好，這個有具體題目嗎，學員
2022 07/26 16:08
84785016 
2022 07/26 16:13
就是此題
冉老師 
2022 07/26 16:14
這個題目計提的壞賬沖回，壞賬對應的遞延所得稅也要沖回的
84785016
2022 07/26 16:16
稅法中壞賬的計稅基礎(chǔ)是什么
冉老師
2022 07/26 16:17
稅法沒有壞賬的，不認壞賬的
84785016
2022 07/26 16:17
那等于說是零嗎
冉老師
2022 07/26 16:21
就是壞賬準備這個科目，沒有計稅基礎(chǔ)這一說的
84785016
2022 07/26 16:23
那在個報中為什么會形成遞延所得稅資產(chǎn)12.5，遞延所得稅資產(chǎn)不是賬面價值小于計稅基礎(chǔ)形成的嗎
冉老師
2022 07/26 16:34
是，這個是資產(chǎn)的賬面價值和計稅基礎(chǔ)的差額產(chǎn)生的
84785016
2022 07/26 16:36
賬面價值是50，稅法不認壞賬準備，怎么會賬面價值小于計稅基礎(chǔ)呢
冉老師
2022 07/26 16:59
賬面價值是50，壞賬是多少，計稅基礎(chǔ)是賬面價值加上壞賬的
84785016
2022 07/26 17:15
老師能否說清楚一點，壞賬在個報中賬面價值是50，計稅基礎(chǔ)到底多少才能得出遞延所得稅資產(chǎn)
冉老師
2022 07/26 17:24
壞賬在個報中賬面價值是50，計稅基礎(chǔ)到底多少才能得出遞延所得稅資產(chǎn)
壞賬沒有計稅基礎(chǔ)啊
你要看應收賬款的
比如應收賬款賬面價值100萬，計稅基礎(chǔ)就是100+50=150
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