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你好，我固定資產處理，填報增值稅報表的時候是僅在貨物那里的，那我報表那邊的收入和增值稅的收入對不上啊
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你好，對的似的，會出現(xiàn)不一致的。
2022 07/27 14:48
84784976 
2022 07/27 14:49
那不一致，稅務局不肯呀
84784976
2022 07/27 14:49
他現(xiàn)在我增值稅的報表跟財務報表對不上，要營業(yè)執(zhí)照注銷，稅務局叫我一定要改一樣，怎么弄啊？
郭老師 
2022 07/27 14:50
借銀行存款貸固定資產清理，你把這個分錄修改一下，借銀行存款貸其他業(yè)務收入做這個。
84784976
2022 07/27 14:53
那另外的呢？
郭老師
2022 07/27 14:56
之前你把固定資產清理余額結轉到哪個科目地，你需要調整一下，比如之前是借營業(yè)外支出，貸固定資產清理，這個修改一下，根據(jù)你固定資產清理的余額來結轉。
郭老師
2022 07/27 14:57
借固定資產清理
累計折舊
貸，固定資產
借銀行存款
貸其他業(yè)務收入
應交稅費
借營業(yè)外支出貸固定資產清理完整的是這個。
84784976
2022 07/27 15:00
那我是不是可以其他業(yè)務收入加上營業(yè)外支出那里也加上，這樣子利潤就對上了？？
郭老師
2022 07/27 15:01
你好
是的是這么做的。
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