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老師暫估入賬的分錄可以這樣做嗎？發(fā)票未到借：原材料貸應(yīng)付賬款-暫估；發(fā)票到了以后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸原材料負(fù)數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
學(xué)員你好，可以這么做的
2022 07/30 18:47
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材料已到票未收到分錄如下 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-暫估。票收到了再?zèng)_銷借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款-某某，可以嗎
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暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預(yù)付賬款*i
貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 ，現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-
怎么做了呢
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貨已到，錢已付，但是沒開發(fā)票，需要暫估入賬，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，收到貨物時(shí)借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，收到發(fā)票，用紅字沖回暫估款借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬，借：庫存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：預(yù)付賬款，老師分錄是不是這樣做
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老師，我想問一下：
1.已經(jīng)做支付，但是只有入庫單，這部分需要做暫估嗎？，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
2.后期取得發(fā)票又該怎么做分錄呢？
1，有入庫單沒有發(fā)票：
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估
2，銀行先支付：
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
3，取得發(fā)票：
借：原材料-沖紅
貸：應(yīng)付賬款-暫估--沖紅
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：預(yù)付賬款
這樣做是對(duì)的嗎
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發(fā)票未到，暫估入賬，分錄怎么寫呀？借庫存商品，貸應(yīng)付賬款-眾騰-暫估，這樣嗎？
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查看更多- 老師您好！我公司付給司阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司服務(wù)費(fèi)，但是收到發(fā)票是：阿里巴巴（成都)軟件技術(shù)有限公司的。但是合同里有注明字眼是：(除雙方另有約定外,預(yù)付費(fèi)由服務(wù)提供方委托其關(guān)聯(lián)方公司阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司代為收取)。這種情況怎么記賬才能平賬呢？ 昨天
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