問題已解決

6月份計(jì)提壞賬準(zhǔn)備57500元，同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)14375元（借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸：所得稅費(fèi)用）。當(dāng)月利潤表上稅前利潤是325萬元，請問所得稅費(fèi)用應(yīng)該是多少？怎么算的

84785018| 提問時(shí)間：2022 08/10 01:36
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
你好！57500*25%=14375 （3250000+57500）*25%=826875 借所得稅費(fèi)用826875-14375=812500 遞延所得稅資產(chǎn)14375 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅826875
2022 08/10 04:27
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