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我們是客運運輸單位，有好幾個分公司，假如第一分公司用第二分公司的車產(chǎn)生的運輸收入，第一分公司得做收入吧，第一分公司給第三方（用車方）開發(fā)票，用車方把錢轉(zhuǎn)給第一分公司，現(xiàn)在一公司的業(yè)務(wù)員說要現(xiàn)金，再返還給第二公司，這個收入賬咋做？
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你好，這樣的話算租車費用，轉(zhuǎn)款的話記錄一分公司的成本
2022 08/10 13:37
84784969 
2022 08/10 18:43
那一公司開過發(fā)票了(800元)，是不是先做運輸收入800/1.03=776.69元，支付（轉(zhuǎn)款時）時再做運輸費用？
耿老師 
2022 08/10 19:00
你好！是的，是這樣處理的
84784969
2022 08/10 21:41
那支付時進成本，附件附什么原始單據(jù)？
耿老師
2022 08/10 22:32
你好！不給你們開發(fā)票嗎？
84784969
2022 08/11 07:42
分公司之間是不是不需要開，另外用的二公司的車好像是私人的車，這應(yīng)該咋辦？
84784969
2022 08/11 07:45
業(yè)務(wù)員說寫個情況說明，打個領(lǐng)款條，把錢領(lǐng)走，這樣可以嗎？
耿老師
2022 08/11 08:44
你好！你們分公司都是非獨立核算嗎？
84784969
2022 08/11 08:47
是獨立核酸的，但是開發(fā)票都是在集團總部統(tǒng)一開，名稱都是一樣的
84784969
2022 08/11 08:52
等于一公司幫二公司開了張發(fā)票，第三方把錢轉(zhuǎn)過來了，現(xiàn)在二公司想從一公司那要現(xiàn)金
耿老師
2022 08/11 08:57
你好！你這是外賬還是內(nèi)賬？
84784969
2022 08/11 09:01
算是內(nèi)賬，但是2個獨立核算的分公司，相當(dāng)于一公司找個了個拉人的活，但沒合適的車，用的二公司的車，得向二公司支付費用（要現(xiàn)金），這個賬咋做？原始憑證附什么？
耿老師
2022 08/11 09:20
你好！這樣用內(nèi)部結(jié)算單就可以，但是私人需要給你們提供發(fā)票，可以稅務(wù)局代開
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