問(wèn)題已解決

公司有輛車50萬(wàn)已經(jīng)提折舊2年，折舊費(fèi)20萬(wàn)，現(xiàn)在把車輛按照35萬(wàn)銷售出去了，后期要給購(gòu)買單位開具專用發(fā)票，增值稅按照35萬(wàn)的收入確定銷項(xiàng)稅40265.48元，全套賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/13 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人一般計(jì)稅的嗎？ 是的話，借固定資產(chǎn)清理30萬(wàn)， 累計(jì)折舊20萬(wàn)， 貸固定資產(chǎn)50萬(wàn) 借銀行存款35萬(wàn)， 貸固定資產(chǎn)清理 稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)40265.48 借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入9700
2022 08/13 16:47
84785033
2022 08/13 16:50
增值稅申報(bào)表中附列表一銷售收入怎么填??？
郭老師
2022 08/13 16:52
13%銷售貨物一欄里面第一行
84785033
2022 08/13 16:54
賬面上沒(méi)有做銷售收入，后期有影響嗎？
郭老師
2022 08/13 16:56
會(huì)影響你增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致的，如果你想要一致的話，上面的第二個(gè)分錄，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理這一個(gè)改成借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入。
84785033
2022 08/13 17:00
然后把其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理科目吧，相當(dāng)于用其他業(yè)務(wù)收入墊一下
84785033
2022 08/13 17:00
可以吧老師
郭老師
2022 08/13 17:02
對(duì)的，是的，是這么做的。
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