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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年12月收到一張專(zhuān)用發(fā)票59萬(wàn)，35萬(wàn)沒(méi)有付款，現(xiàn)在收款方要開(kāi)一張35萬(wàn)紅字發(fā)票給我，這筆我已經(jīng)計(jì)入成本在應(yīng)付賬款掛賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
02/18 14:40
84785005 
02/18 14:44
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出正常是0，這個(gè)還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？成本不用在去紅沖了嗎？
家權(quán)老師 
02/18 14:46
需要修改23年的報(bào)表，更正匯算清繳
84785005
02/18 14:47
那這是23年改那不是24年也都會(huì)變化
84785005
02/18 14:50
這種去更改23年的報(bào)表那會(huì)不會(huì)報(bào)錯(cuò)，出現(xiàn)很多問(wèn)題
家權(quán)老師
02/18 14:55
因?yàn)榧t沖的是23年的成本費(fèi)用，所以要調(diào)整當(dāng)年的報(bào)表
84785005
02/18 15:02
23年的匯算清繳表，就是把成本明細(xì)表改一下，其它都不用動(dòng)是嗎？24年的匯繳還沒(méi)有做到時(shí)候會(huì)自動(dòng)更新是吧，然后24年季度的企業(yè)所得稅表都會(huì)自動(dòng)更新數(shù)據(jù)嗎？然后25年度2月做賬就把您上面那筆憑證做好就可以了
家權(quán)老師
02/18 15:05
意思是先修改23年的年報(bào)，再按新的報(bào)表做匯算
84785005
02/18 15:24
意思把23年的匯繳和年報(bào)都要去修改，然后24年的都自動(dòng)更新，這種會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局抽查
家權(quán)老師
02/18 15:27
那個(gè)是正常操作，沒(méi)事的
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