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在21欄上期留抵稅額抵減欠稅里面

那就是你有欠款，然后這一次有留底 抵扣之前的欠費(fèi)。

那分錄我要補(bǔ)上去嗎，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做這個(gè)分錄

對(duì)的，是的，需要補(bǔ)上的。

分錄怎么寫(xiě)啊

一）增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額，按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 （二）若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額，按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。

那這樣未交增值稅科目余額不是會(huì)增加一個(gè)負(fù)數(shù)了？

你好，你當(dāng)時(shí)未交增值稅金額是多少？

好像沒(méi)有有做那個(gè)未交增值稅的分錄，然后申報(bào)表那里我也沒(méi)看到有欠稅的

結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅就不做帳嗎？

稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，需要交稅之前你不做這個(gè)。

所以不知道這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是哪來(lái)的

增值稅的完整分錄你寫(xiě)一下吧