問(wèn)題已解決

老師你好，中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)題目：W公司2020年度發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出共計(jì)350萬(wàn)元，其中研究階段支出60萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)階段不符合資本化條件的支出40萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)階段符合資本化條件的支出250萬(wàn)元，研發(fā)活動(dòng)所形成的無(wú)形資產(chǎn)至2020年末尚未達(dá)到預(yù)定用途，稅法規(guī)定，研發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，按照研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除，形成無(wú)形資產(chǎn)的，按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%扣攤銷。要求：判斷是否產(chǎn)生暫時(shí)性差異。。。答案寫(xiě)的是可抵扣暫時(shí)性差異187.5萬(wàn)。。。未達(dá)到預(yù)定用途，怎么改要算還要算差異呀？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/20 02:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，答案不對(duì)，沒(méi)有達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)不需要攤銷
2022 08/20 05:48
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