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我想請問一下，就是我們，我們昨天就8月31號有幾張發(fā)票紅沖了紅沖了，然后要重新開具嘛，然后我們今天9月1號開具了，開具了之后我們做賬的話，這個這幾張重新開的發(fā)票，它的歸屬期，就我們現(xiàn)在做八月份的賬，還在做八月份的賬，他的歸屬期是屬于八月份還是屬于九月份呢，這幾張就今天開的重新開的票。
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您好，歸屬到9月了的呢
2022 09/01 15:36
84784964 
2022 09/01 15:39
那8在8月紅沖的票需要做賬嗎？
微微老師 
2022 09/01 15:41
您好，需要做賬，紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票的賬目的
84784964
2022 09/01 15:49
我們開票是讓外賬會計開，比如8月開了500的票，，她把這500的電子版發(fā)給我了，然后發(fā)現(xiàn)開錯了讓她重新開，開好后的在9月了，她也把開好的這500電子版給我了，然后我們做內(nèi)賬這幾張票該怎么做，紅沖的票要找她要嗎？
微微老師
2022 09/01 15:53
您好，紅沖的需要找她要
84784964
2022 09/01 16:11
紅沖的做賬嗎老師
微微老師
2022 09/01 16:18
您好紅沖的需要做賬
84784964
2022 09/01 16:32
就是這幾筆發(fā)票怎么做賬，步驟是怎樣的
微微老師
2022 09/01 16:37
您好，比如8月開了500的票，，她把這500的電子版發(fā)給我了，此時你是如何入賬的？
84784964
2022 09/01 16:46
還未入賬，8月都還未開始做
如果做的話是 借應(yīng)收 貸 主營收 稅-銷項
微微老師
2022 09/01 16:57
紅字就是，做這個分錄的負(fù)數(shù)分錄即可
84784964
2022 09/01 20:01
，再問下，我們8月有進(jìn)貨，貨到了也入庫了，但是8月這批進(jìn)貨我們未付款，也未收到發(fā)票，這種怎么做賬呢
微微老師
2022 09/01 20:31
暫估入賬，走應(yīng)付款款～暫估
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