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老師你好！麻煩問下2020年6月賬有一筆服務(wù)費(fèi)以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里多入了90000元，實(shí)際銷售方應(yīng)該欠我們發(fā)票這月才要開，老師那我直接給沖銷2020年6月的這筆憑證行嗎？借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-90000元，借:應(yīng)付賬款90000元，這樣更正之前做的可以嗎？我公司小企業(yè)準(zhǔn)則，還影響其他什么嗎嗎？

84784995| 提問時(shí)間：2022 09/06 10:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)金額太大了 可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 09/06 10:02
84784995
2022 09/06 10:05
老師，90000不全調(diào)整，而是以前會(huì)計(jì)多計(jì)入成本里90000元，我只把這90000元調(diào)整過來，小企業(yè)準(zhǔn)則也這么調(diào)嗎
84784995
2022 09/06 10:06
老師這么沖賬做不行嗎？
樸老師
2022 09/06 10:10
同學(xué)你好 金額太大了不太好
84784995
2022 09/06 10:16
老師那90000元怎么做分錄好？
樸老師
2022 09/06 10:23
這個(gè)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784995
2022 09/06 10:24
老師你告訴我完整的分錄唄
樸老師
2022 09/06 10:26
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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