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請問2021年第四季度所得稅交多了，年度所得稅也沒有發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在稅局退2000企業(yè)所得稅回公司對公賬戶怎么做分錄？
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借銀行存款貸應交稅費、企業(yè)所得稅，
借應交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
小企業(yè)可以準則做賬的。
2022 09/07 17:22
84784975 
2022 09/07 17:29
不需要用以前年度損益調(diào)整？
郭老師 
2022 09/07 17:33
報銷企業(yè)虧損則沒有以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 09/07 17:33
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整
84784975
2022 09/07 17:37
好的? ?還有年度報表需要改哪里？
郭老師
2022 09/07 17:37
其他的都不需要修改的，不用動。
84784975
2022 09/07 17:39
還本年實際已交的? ? 還需要還哪里？
84784975
2022 09/07 17:39
因為稅局的人叫我改一下年度報表
郭老師
2022 09/07 17:41
你好，修改具體的是哪里啊。
84784975
2022 09/07 17:45
本年累計實際交所得稅
郭老師
2022 09/07 17:46
你好，這個修改不了的，這個是季度預繳的。
84784975
2022 09/07 17:47
上個會計把季度已經(jīng)改好了，我新來的不知道，
郭老師
2022 09/07 17:48
你看下你季度預繳的是多少，有毅力預繳的嗎？沒有的話，這里修改不了的
84784975
2022 09/07 17:49
第四季度交了稅后才改的，交年度所得稅不知道，按改后的填，當時沒有發(fā)現(xiàn)多交了2000
郭老師
2022 09/07 17:50
你好，你這個應該是匯算清交給你退回，比如你遇到的時候遇到了5000，你在這里面填寫5000然后應補稅款出現(xiàn)負數(shù)，這個負數(shù)就是你需要退回來的稅款。
郭老師
2022 09/07 17:50
退回來的稅款是你做了匯算清繳之后的。
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