問(wèn)題已解決

建筑施工企業(yè)一般納稅人，在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不需要交稅?，F(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表，有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？本期發(fā)生額2160，本期應(yīng)抵減2160，本期實(shí)際抵減0，期末余額2160，這樣填對(duì)嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/09 15:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
本期實(shí)際抵減也要填的呀
2022 09/09 15:36
84784972
2022 09/09 15:39
可是如果把這個(gè)數(shù)字填了，附加稅的表就全是負(fù)數(shù)，就提交不了
家權(quán)老師
2022 09/09 15:40
那就本月應(yīng)交多少抵減多少呀
84784972
2022 09/09 15:41
我上面說(shuō)了，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不用交稅
家權(quán)老師
2022 09/09 15:43
那么就那樣填就是了哈，
84784972
2022 09/09 15:44
本期實(shí)際抵減稅額0，期末余額2160？
家權(quán)老師
2022 09/09 15:46
是的，就是那樣填的呀
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