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老師您好，請問關(guān)于進(jìn)項(xiàng)票的抵扣，如果我收到的進(jìn)項(xiàng)稅額是5000，而開出的銷項(xiàng)發(fā)票增值稅預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)后，申報(bào)時(shí)候只有3000需要交，那么我是選擇抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是不抵扣呢？ 如果選擇抵扣了，實(shí)際上也只能抵扣3000 剩下的2000是可以后面再抵扣的嗎？還是說剩下的2000就作廢了？
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你好，是選擇抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，2000是可以后面再抵扣的
2022 09/21 14:33
84785046 
2022 09/21 14:49
后面抵扣是可以分不同項(xiàng)目上進(jìn)行抵扣嗎？
鄒老師 
2022 09/21 14:49
你好，是的，是這樣的
84785046
2022 09/21 15:31
老師您好，請問一下，合同約定按一般計(jì)稅方法 如果是在異地項(xiàng)目上預(yù)交了千分之二的企業(yè)所得稅和2個(gè)點(diǎn)的增值稅，那公司在申報(bào)另外7個(gè)點(diǎn)的時(shí)候，還需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎？ 如果要申報(bào)，按多少比例申報(bào)呢？?
鄒老師
2022 09/21 15:32
不同問題，請分別提問，謝謝配合。
84785046
2022 09/21 15:38
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 09/21 15:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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